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關于靈山縣2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

2019-03-13 16:21 來源:靈山縣財政局 分享到: 【打印本頁】 【字體: 大   中   】   

關于靈山縣2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

 

——2019222日在靈山縣第十七

人民代表大會第次會議上

 

 靈山縣財政

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現將靈山縣2018年預算執行情況和2019年預算草案提請縣十七屆人大次會議審議,并請縣政協委員和其他同志提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年在縣委的正確領導下,在縣人大的監督指導下,全縣財稅部門按照中央、自治區和縣委的決策部署,主動服務大局,認真履職盡責,較好地發揮了財政對經濟社會發展的支撐和保障作用。全年財政收支運行總體平穩,收入質量繼續提升,支出結構進一步優化,財稅體制改革有序推進,財政管理科學化規范化水平不斷提高,較好地完成縣十七屆人大三次會議確定的各項目標。

(一)一般公共預算執行情況。

1.收入預算執行情況。

全縣一般公共預算收入69,332萬元,完成預算的101.09%,增長3.65%

2.支出預算執行情況。

全縣一般公共預算支出559,697萬元,完成預算的99.51%,增長6.58%。主要支出情況如下:教育支出162,121萬元,完成預算的100%增長15.09%;農林水支出49,743萬元,完成預算的99.47%,減17.76%,減的主要原因是2017年支出以前年度的水利項目款多;科學技術支出375萬元,完成預算的100%,減1.32%;社會保障和就業支出78,207萬元,完成預算的100%,減2.7%;醫療衛生與計劃生育支出117,445萬元,完成預算的100%增長15.5%

3.收支平衡情況。

2018年全縣一般公共預算總收入566,596萬元。其中:一般公共預算收入69,332萬元,上級補助收入438,551 萬元,上年結余收入2,520萬元,調入資金20,493萬元(政府性基金調入),一般債券轉貸收入35,700萬元。全縣一般公共預算支出559,697萬元,上解支出869萬元,一般債務還本支出3,300萬元;年終結余2,730萬元,其中專款結余1,870萬元。

4.預備費執行情況。

全縣年初預算安排預備費5,000萬元。預備費動用3,341萬元,其中用于應急維穩等方面支出122萬元,其他年初不可預見的支出3,219萬元,上述支出均已反映在相關支出科目中。尚未動用的1,659萬元全部用于平衡預算。

5.“三公經費、會議費和培訓費執行情況。

初步統計,2018年全縣三公經費支出2,700萬元,下降0.33%。會議費488萬元,下降36.46%;培訓費1,881萬元,下降8.29%

(二)政府性基金預算執行情況。

2018年全縣政府性基金預算總收入99,904萬元。其中:政府性基金預算收入62,886萬元,完成預算的111.7%,增加71.68%,主要是國有土地使用權出讓收入增加;上級補助收入8,130萬元;上年結余收入10,888萬元;債務轉貸收入18,000萬元。

2018年全縣政府性基金預算總支出92,141萬元(其中調出資金20,493萬元),完成預算的98.74%,增加95.7%(增加的原因主要是收入增加后相應增加支出安排);結轉下年支出7,763萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況。

2018年全縣社會保險基金預算收入73,782萬元,完成預算的112.7%,增長24.48%。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入41,815萬元,增長17.94%;城鄉居民基本養老保險基金收入31,967萬元,增長34.22%

2018年全縣社會保險基金預算支出65,944萬元,完成預算的113.45 %,增長19.25%,高于預算主要是由于城鄉居民基本養老保險基金支出高于年初預計支出數。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出40,992萬元,增長10.26%;城鄉居民基本養老保險基金支出24,952萬元,增長37.68%

收支相抵,全縣社會保險基金預算當年收支結余7,838萬元,基金歷年滾存凈結余41,413萬元。

(四)政府債務情況。

1.政府債務余額限額。

2018年底,區財政廳下達我縣政府債務余額限額145,500萬元,其中一般債務余額限額127,500萬元,專項債務余額限額18,000萬元。

2.政府一般債務余額。

2018年政府債券轉貸收入35,700萬元。政府債務還本支出3,408萬元,其中債券還本支出3,300萬元。截至2018年底,全縣政府一般債務余額125,533萬元,其中一般債券余額124,040萬元。全縣政府一般債務余額控制在限額以內。

3.政府專項債務余額。

2018年政府專項債券轉貸收入18,000萬元。截至2018年底,全縣政府專項債務余額18,000萬元。全縣政府專項債務余額控制在限額以內。

(五)預算調整情況。

2018年區財政廳下達我縣新增地方政府一般債券35,700萬元專項債券18,000萬元。我們將新增債券53,700萬元收支以及由于受政策性增支因素和一些不可預見因素的影響而增加的支出67,850萬元納入預算后相應編制了預算調整方案,并經縣十七屆人大常委會第十七次會議批準。一般公共預算調整方案:收入增加67,850萬元;相應增加財政總支出67,850萬元。政府性基金預算調整方案:地方政府專項債務轉貸收入增加18,000萬元;相應增加政府性基金預算總支出18,000萬元。

各位代表,現在報告的2018年預算執行數均是快報數,具體執行情況詳見預算草案,最終執行結果以決算數為準。

(六)落實人大預算決議情況。 

1.狠抓收支,預算執行情況總體良好。一是財政收入平穩增長。通過財稅部門的精心謀劃,全縣財政收入組織工作克服了稅收增收亮點不多、減稅降費力度不斷加大等諸多困難,全年組織財政收入115,718萬元,同比增長5.06%二是財政收入質量持續提高。非稅收入占一般公共預算收入的比重為39.09%,比2017年降低0.61個百分點,非稅收入占比從2013年起已連續6年逐步下降,全縣財政收入質量進一步提高。三是財政支出增速穩中有升。全縣一般公共預算支出559,697萬元,同比增長6.58%,高出財政收入增幅1.52個百分點,保障各項改革和縣委、縣政府確定的重大項目的順利實施所需資金大幅增加。四是財政支出穩增長的作用不斷增強。全縣一般公共服務、公共安全、教育、社保、醫療衛生等八項支出合計達到448,630萬元,同比增長12.51%,拉動GDP增長2.1個百分點。

2.加大投入,支持經濟穩定持續增長。一是大力支持工業園區建設。投入4,230萬元進一步完善工業園區基礎設施建設,增強工業園區內生發展動力,推動工業園區提檔升級。二是深入實施抓大壯小扶微工程。投入2,340萬元大力培育規模以上工業企業和扶持微型企業發展,增強企業競爭力。三支持現代農業升級發展。投入1,350萬元,對農產品深加工企業、規模、特色種養殖合作組織等進行扶持,促進現代農業升級發展。四是加快發展商貿服務業。投入2,080萬元建設和完善電子商務公共服務中心、鎮村服務站等一批商貿服務基礎設施,助力商貿服務業加快發展。

3.籌措資金,確保財政保障穩定有力。一是繼續加大力度清收已經發生的財政借墊款,收回的資金及時充實庫款,確保庫款資金調度及時保障到位。二是加快盤活土地等國有資源和國有資產,籌措更多資金支持城市基礎設施建設。三是籌措落實扶貧專項資金23,828萬元,全力支持打贏脫貧攻堅戰。四是嚴控無預算支出和一般性支出,千方百計做好資金調度保障工作,把有限的資金優先用于保工資、保運轉、保民生支出。

4.力推改革,促進財政管理不斷規范。一是大力推進支出經濟分類科目改革,使政府和各部門的預算支出清晰、完整、細化地反映出來。二是對預決算公開統一平臺進一步規范頁面設計,明確板塊分類,統一內容格式,增強查詢搜索功能,不斷提高財政信息的公開度。完善政府債務風險預警和化解機制,切實為預防、處置和降低風險提供有力保障,推動我縣社會經濟平穩健康發展。四是推進深化投融資體制改革,建立新型投融資體制,構建真正企業化運作的投融資平臺,以實現政府主導、市場運作、社會參與的多元化投融資格局,籌集更多資金投入到我縣城市基礎設施建設中。五是扎實推進企事業單位公務用車制度改革工作,為完成全縣黨政、企事業單位車改工作作最后沖刺。        

總體看,2018年全縣財政運行基本平穩,各項財政改革取得新的進展,但預算執行中也面臨一些突出矛盾和問題,主要體現在:一是主體稅源支撐減弱,新興稅源增長乏力,還沒有形成有力的、持續的稅收增長點;二是結構性減稅力度空前加大,剛性支出有增無減,財力增長與支出需求矛盾更加突出;三是大量財政借墊款嚴重擠占國庫資金,導致國庫資金調度更加緊張,給財政運行帶來很大的壓力;四是政府性債務風險雖然在可控范圍之內,但政府性債務規模不斷擴大,隱性債務持續增加?對這些問題,我們將高度重視,并在今后的工作中采取積極有效的措施,努力加以解決。

二、2019年預算草案

(一)預算編制的指導思想。

2019年我縣預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹習近平總書記視察廣西重要講話精神和黨的十九大、十九屆三中全會精神,圍繞中央、自治區、市和縣委、縣政府的重大決策部署,持續深入實施交通興縣、產業強縣、商貿活縣、生態立縣發展戰略;堅持穩中求進總基調,認真落實預算法和深化預算管理制度改革要求,從嚴從緊編制預算;優化支出結構,優先保障重點支出,壓減一般性支出6%“三公”經費支出3%;切實做好項目管理,全面推進績效預算,提高財政資金使用效益;加大預算公開力度,構建全面規范、公開透明的預算管理制度,促進經濟社會持續健康發展。

(二)一般公共預算草案。

1.收入預算安排情況。

一般公共預算總收入安排498,965萬元。其中:一般公共預算收入74,376萬元,上級補助收入332,479萬元,上年結余收入2,730萬元,調入資金80,000萬元(從政府性基金調入),盤活財政存量資金收入9,380萬元。

一般公共預算收入比2018年增長7.28%。其中:稅收收入 46,876萬元,增長11%;非稅收入27,500萬元,增長1.47%

2.支出預算安排情況。

一般公共預算總支出安排498,965萬元。其中:一般公共預算支出492,930萬元,增長2.5%;上解支出1,105萬元;一般債務還本支出4,930萬元。

一般公共預算支出492,930萬元中,用于保工資、保運轉的基本支出為169,884萬元,其余323,046萬元重點用于保障教育、扶貧、社保醫療等民生支出以及落實中央出臺的各項增支政策和區、市、縣確定的重點項目,并嚴格控制一般性支出增長。

——“三公經費和會議費、培訓費安排情況。全縣2019年全口徑三公經費支出安排2,598萬元,2018年(預算數,下同)下降2.33%。一般公共預算撥款的三公經費支出安排1,988萬元,下降3.02%其中:公務接待費450萬元,下降4.25%;公務用車購置費379萬元,增長80.48%,增長的原因是車改后,黨政機關保留的公務用車更新增多;公務用車運行維護費1,146萬元,下降15.74%;因公出國(境)費13萬元,增加3萬元,增加的原因預計外出考察學習增加一個團組。此外,安排會議費420萬元,培訓費1,300萬元,與2018預算持平。

——預備費安排情況。一般公共預算安排預備費5,000萬元,與2018年持平,用于當年預算執行中因自然災害、維穩等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

3.收支預算平衡情況。

一般公共預算總收入安排498,965萬元,總支出也安排498,965萬元,財政收支預算平衡。

4.本級重點支出保障和主要項目安排情況。

1)支持實施四大發展戰略

——支持實施交通興縣戰略。安排農村公路建設配套資金2,000萬元。

——支持實施產業強縣戰略。安排現代特色農業示范區建設工作經費及獎勵經費850萬元、糖蔗生產扶持及獎勵經費970萬元、扶持企業發展獎勵資金2,000萬元。

——支持實施商貿活縣戰略。安排電子商務進農村綜合示范建設項目資金300萬元。

——支持實施生態立縣戰略。安排美麗廣西·生態鄉村縣級配套資金2,200萬元、生活垃圾村收鎮運縣處理運行經費1,500萬元、靈山縣11個鄉鎮污水處理廠工程PPP項目政府付費2,806萬元。

2)支持打好三大攻堅戰。

——支持打好防范化解重大風險攻堅戰。安排債務還本支出4,930萬元。

——支持打好精準脫貧攻堅戰。安排專項扶貧資金5,280萬元,比上年4,800萬元增長10%

——支持打好污染防治攻堅戰。安排臨港產業園、循環經濟產業園污水處理廠工程PPP項目政府付費1,638萬元。

(三)政府性基金預算草案。

政府性基金收入安排114,463萬元,其中:國有土地使用權出讓收入100,000萬元。支出安排114,463萬元,其中:縣城市政設施建設項目3,000萬元、改善鄉鎮(街道)鎮容鎮貌及基礎設施項目5,000萬元、辦理人大代表和政協委員各項意見建議經費2,000萬元、債務付息支出10,000萬元、調出資金80,000萬元。

(四)社會保險基金預算草案。

社會保險基金預算收入安排80,162萬元,增長8.65%。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入44,860萬元,增長7.28%;城鄉居民基本養老保險基金收入35,302萬元,增長10.43%

社會保險基金預算支出安排70,530萬元,增長6.95%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出44,860萬元,增長9.44%;城鄉居民基本養老保險基金支出25,670萬元,增長2.88%

收支相抵,社會保險基金預算當年收支結余9,632萬元,年終滾存結余51,045萬元。

(五)收到上級轉移支付情況。2019年上級對我縣的轉移支付補助安排332,479萬元,主要是用于保障機關事業單位工資待遇、機構正常運轉和推進基本公共服務均等化等方面的財力性支出,以及促進教育均衡發展、精準扶貧攻堅、社會保障等民生事業的支出。

以上預算安排的具體情況詳見預算草案。

(六)政府債券安排情況。

目前自治區還未下達我縣2019年地方政府債券額度,待自治區下達后,我們將根據自治區下達情況,按規定程序編制預算調整方案報請縣人大常委會審查批準。

(七)預算草案批準前安排支出情況。

在本次人民代表大會批準2019年靈山縣預算草案前,我們按照預算法的規定,加快安排上年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出。預計在預算草案批準前共安排第一季度支出170,000萬元,主要用于機關事業單位人員工資發放和保障單位正常運轉。其中:一般公共預算支出125,000萬元,政府性基金預算支出15,000萬元和社會保險基金預算支出30,000萬元。

三、完成2019年預算目標的主要措施

為確保完成全年預算目標任務,全縣財稅部門要迎難而上,全面貫徹落實國家、自治區和市、縣的各項決策部署,加強組織、周密部署,狠抓落實,為經濟社會發展提供強有力的財政支撐和保障。

(一)聚財增收,促進經濟平穩持續增長

一是精心謀劃組織收入工作,確保收入進度均衡及時入庫。二是加強溝通協調增進各單位各部門對組織收入工作的理解和支持,以形成稅收征管合力,大力促產增收。三是持續大力培植財源多渠道籌集資金重點推進十里工業園、陸屋臨港產業園、武利工業園的基礎設施建設助力產業集群發展四是加大扶持力度著力提升第三產業、現代特色農業示范區、平安靈山建設項目的發展水平,促進經濟社會提質增效五是大力籌措資金統籌支持基礎設施、招商引資、深化改革和民生建設,推動經濟社會全面快速發展。

(二)用財優支,滿足人民美好生活需要。

堅持以人民為中心的發展思想,以保障和改善民生為根本遵循,突出重點,主動作為。一是堅持有保有壓壓減項目一般性支出6%“三公”經費支出3%,優先保工資、保運轉、保民生、保重點二是不斷加大民生投入力度。進一步健全教育、社保、醫療、衛生、文化、住房等公共服務體系,提高基本公共服務均等化水平,努力讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。三是突出保障基本民生。持續加大對普通高中、中等職業學校等非義務教育學校的生均公用經費投入力度,不斷改善非義務教育學校基本辦學條件;加大對低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭和建檔立卡貧困戶等四類重點對象的支持力度;提高基本公共衛生服務項目財政補助標準。

(三)理財防險,確保國庫資金充裕。

一是先易后難,繼續加大力度清理回收已經發生的財政借墊款。二對土地收儲項目形成的財政借墊款,要加快處置土地和盤活項目,收回的土地出讓金優先用于歸還財政墊付資金。三是嚴格規范財政借墊款管理,嚴控新增財政借墊款。四是積極爭取上級財政調度資金,逐步緩解國庫資金緊張的局面。

(四)持續投入,支持打好三大攻堅戰。

繼續支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,確保風險隱患得到有效控制,脫貧攻堅成效持續顯現,生態環境質量總體提高。一是嚴格按照盡力而為、量力而行的原則,落實中央、自治區和市縣防范和化解政府性債務風險系列文件要求,確保全縣債務平穩運行。二是全力支持打贏脫貧攻堅戰。加大財政投入力度,同時加強資金統籌整合和動態監控,集中力量解決突出問題,確保精準扶貧、精準脫貧目標如期實現。三是全面加強生態文明建設,踐行綠水青山就是金山銀山理念加大環境衛生整治投入,不斷美化城鄉環境面貌。

(五)張弛有度,確保各項改革任務取得新成效。

一是貫徹執行中央、自治區、市關于機構改革的精神,嚴格按時間節點要求推進,確保改革方向不偏離、改革任務落到實處。二是大力推進財政事權和支出責任劃分改革三是推進財政資金支付電子化管理改革,逐步實現財政資金支付全流程操作電子化、全過程監控標準化、全方位協作信息化、全覆蓋上下一體化。四是扎實推進政府購買服務配套制度改革,實現我縣政府購買服務全覆蓋。繼續做好企事業單位公務用車制度改革。

各位代表,2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。我們決心在縣委的堅強領導下,自覺接受人民代表大會對財政工作的監督和指導,認真聽取人民政協的意見和建議,找準職能定位,認清形勢、保持定力,放開手腳、迎難而上,不斷開創財政事業新局面,為促進全縣經濟社會穩定持續發展做出新的更大貢獻!

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