當前位置: 首頁   ->   政務公開   ->   靈山縣預決算公開平臺   ->   政府決算

2018年靈山縣本級財政決算情況的報告

2019-08-02 15:14 來源:靈山縣財政局 分享到: 【打印本頁】 【字體: 大   中   】   

關于靈山縣2018年本級財政決算情況的報告

 

——2019年5月24日在縣十七屆人大常委會第二十二次會議上

 

縣財政局局長    李小明

 

主任、各位副主任,各位委員:

我受縣人民政府委托,現將2018年靈山縣本級財政決算的情況報告如下,請審議。

一、2018年靈山縣本級決算總體情況

2018年全縣組織的財政收入115,718萬元,比2017年增長(以下簡稱增長)5.06%。其中,一般公共預算收入69,333萬元,完成年初預算(以下稱“完成預算”)的101.1%,增長3.65%。全縣一般公共預算支出561,601萬元,完成年度預算的99.68%,增長6.94%。

根據靈山縣本級決算,2018年靈山縣本級一般公共預算收入總計568,399萬元,其中當年一般公共預算收入69,333萬元;轉移性收入499,066萬元。當年支出合計566,603萬元,其中當年一般公共預算支出561,601萬元;轉移性支出5,002萬元。收支相抵,年終結余1,796萬元,全部是專款結余。

靈山縣本級政府性基金預算收入總計100,005萬元,其中當年政府性基金預算收入62,885萬元,完成預算的111.7%;轉移性收入37,120萬元。當年支出合計89,281萬元,其中當年政府性基金預算支出68,896萬元,完成預算的122.37%;轉移性支出20,385萬元。收支相抵,年終結余10,724萬元。

靈山縣本級社會保險基金預算收入89,707萬元,完成預算的137.02%。社會保險基金預算支出79,900萬元,完成預算的137.46%。當年基金結余9,807萬元,年末社保基金滾存結余43,382萬元。

上述決算情況表明,靈山縣本級財政三本預算實現了收支平衡并略有結余。

二、2018年靈山縣本級收支決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況。

1.一般公共預算收入決算情況。2018年,靈山縣本級一般公共預算收入69,333萬元,完成預算的101.1%,增長3.65%。其中:稅收收入42,231萬元,完成預算的101.07%,增長4.69%。增值稅14,269萬元,完成預算的97.63%,增長2.2%。企業所得稅2,944萬元,完成預算的105.14%,增長19.77%。個人所得稅1,790萬元,完成預算的119.33%,增長24.13%。非稅收入27,102萬元,完成預算的101.13%,增長2.07%。

2.轉移性收入決算情況。2018年,靈山縣本級一般公共預算轉移性收入499,066萬元,完成預算的119.25%,增長7.38%,主要是專項轉移支付收入資金增加。具體情況如下:

1)上級補助收入440,461萬元,完成預算的139.98%,增長14.9%。其中:一是返還性收入12,170萬元,完成預算的100%,與上年持平。二是一般性轉移支付收入146,225萬元,完成預算的105.44%,增長6.32%。三是專項轉移支付收入282,067萬元,完成預算的172.2%,增長20.73%。

2)債券轉貸收入35,700萬元,減少25.63%。

3)上年結余收入2,520萬元,為2017年結轉至2018年繼續使用的專款。

4)調入資金20,385萬元,全部是從政府性基金預算調入,完成預算的54.13%,減少24.42%。

3.一般公共預算支出決算情況。2018年,靈山縣本級一般公共預算支出561,601萬元,完成年度預算的99.68%。重點支出情況如下:

1)分科目支出情況。教育支出162,125萬元,完成年度預算的99.24%,增長15.09%;社會保障和就業支出78,187萬元,完成年度預算的100%,減少2.72%醫療衛生與計劃生育支出117,451萬元,完成年度預算的100%,增長15.5%,主要是城鄉居民醫療保險補助標準提高和監管醫院建設投入增加;農林水事務支出49,968萬元,完成年度預算的98.91%,減少17.39%;交通運輸支出34,513萬元,完成年度預算的100%,增長67.73%,主要是大塘至浦北高速公路靈山段建設項目和欽州至靈山一級公路陸屋至靈山段建設項目投入增加;住房保障支出5,617萬元,完成年度預算的100%,減52.8%,主要是棚戶區改造減少

2)預備費使用情況。2018年,靈山縣本級年初預算安排預備費5,000萬元。預備費動用5,000萬元,其中用于應急、維穩等方面支出122萬元,其他年初不可預見的支出4,878萬元,上述支出均已反映在相關支出科目中。

3)“三公”經費支出情況。2018年靈山縣本級一般公共預算(含年初預算、當年追加)安排的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公”經費)支出合計2,433萬元,比上年決算數增長6.85%,比年初預算數增加383萬元,主要原因是公務用車購置費用增加。其中:公務接待費479萬元,下降3.43%;因公出國(境)經費14萬元,增長180%;公務用車購置及運行維護費1,940萬元(公務用車購置費548萬元、運行維護費1,392萬元),增長9.23%。

4.轉移性支出決算情況。2018年,靈山縣本級一般公共預算轉移性支出5,002萬元。具體情況如下:

1)上解上級支出951萬元,比上年減少1,243萬元,主要是因上年度多繳而調減需上解土地出讓收益中計提的農田水利建設資金。

2)債務還本支出3,300萬元,主要用于償還2018年到期財政部代發的一般政府債券。

3)安排預算穩定調節基金751萬元,主要是一般公共預算收入中的超收部分用于補充預算穩定調節基金

(二)政府性基金收支決算情況。

2018年,靈山縣本級政府性基金預算收入62,885萬元,完成預算的111.7%,增長71.68%,主要是國有土地使用權出讓收入增加。其中:國有土地使用權出讓收入56,204萬元,完成預算的112.41%,增長78%;國有土地收益基金收入3,374萬元,完成預算的84.35%,增長96.73%;城市基礎設施配套費收入1,817萬元,完成預算259.57%,增長13.63%;污水處理費收入1,284萬元,完成預算的107%,減2.8%。政府性基金轉移性收入37,120萬元,其中:上級補助收入8,232萬元,按規定用于增加靈山縣本級支出;上年結余收入10,888萬元;地方政府專項債務轉貸收入18,000萬元。
    2018年,靈山縣本級政府性基金預算支出68,896萬元,完成預算的122.37%,增長70.58%,超過預算主要是由于實際支出中包含年初預算沒有安排的上級補助資金。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出61,038萬元,完成預算的122.08%,增長83.92%,超過預算主要是實際收入比年初預算數增加,安排的支出相應增加。政府性基金轉移性支出20,385萬元,全部是調出資金。收支相抵后,年終結余10,724萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況。

2018年,靈山縣本級社會保險基金預算收入89,707萬元,完成預算的137.02%。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入57,740萬元,完成預算的145.82%;城鄉居民基本養老保險基金收入31,967萬元,完成預算的123.55%。

2018年,靈山縣本級社會保險基金預算支出79,900萬元,完成預算的137.46%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出54,948萬元,完成預算的139.98%;城鄉居民基本養老保險基金支出24,952萬元,完成預算的132.23%。

2018年靈山縣本級一般公共預算、政府性基金和社會保險基金收支項目的預算數、決算數及其對比分析,詳見《靈山縣2018年本級財政決算情況的報表》。

(四)經批準舉借債務情況。

2018年區財政廳下達靈山縣本級政府債務限額145,500萬元,其中一般債務余額限額127,500萬元,專項債務余額限額18,000萬元。2018年靈山縣本級政府債券轉貸收入53,700萬元,其中一般債券35,700萬元,專項債券18,000萬元。一般債券安排用于:交通基礎設施20,115萬元,生態環保治理項目3,000萬元,百鎮建設示范工程建設項目1,200萬元,脫貧攻堅農村基礎設施7,085萬元,公共衛生基礎設施1,000萬元,借新還舊債券3,300萬元;專項債券18,000萬元安排用于土地儲備支出。2018年債務還本支出3,300萬元,是償還2018年到期財政部代發的一般政府債券。截至2018年底,全縣政府債務余額143,532萬元,其中一般政府債務余額125,532萬元,專項債務余額18,000萬元。全縣政府債務余額控制在政府債務限額以內,總體來看,靈山縣本級政府債務風險可控。

(五)預算績效工作開展情況。

2018年進一步做好預算績效目標管理工作,全年共申報部門整體支出績效目標單位95個,占應申報部門總數的100%,金額67,623萬元;申報項目支出績效目標39個,金額153,831萬元,比上年增加5,415萬元,增長3.65%;申報政策績效目標單位1個。同時大力做好預算績效評價工作,全年組織開展2017年項目支出績效評價項目21個,評價金額110,451萬元,比上年減少27,352萬元,減19.85%;部門整體支出評價95個部門,金額220,823萬元;政策績效目標評價1項,金額150萬元。在部門自評的基礎上,選擇重點支出項目10個、金額103,173萬元委托中介機構進行再評價,進一步提高績效評價的公信力。

三、落實人大批準預算決議有關情況

按照縣十七屆人大三次會議決議,以及縣人大財政經濟委員會的審查意見,縣財政局嚴格執行《預算法》,積極推動各部門依法加強預算管理,著力做好以下四個方面的工作:

(一)狠抓收支,預算執行情況總體良好。一是財政收入平穩增長。通過財稅部門的精心謀劃,全縣財政收入組織工作克服了稅收增收亮點不多、減稅降費力度不斷加大等諸多困難,全年組織財政收入115,718萬元,同比增長5.06%。二是財政收入質量持續提高。非稅收入占一般公共預算收入的比重為39.09%,比2017年降低0.61個百分點,非稅收入占比從2013年起已連續6年逐步下降,全縣財政收入質量進一步提高。三是財政支出增速穩中有升。全縣一般公共預算支出561,601萬元,同比增長6.94%,高出財政收入增幅1.8個百分點,保障各項改革和縣委、縣政府確定的重大項目的順利實施所需資金大幅增加。四是財政支出穩增長的作用不斷增強。全縣一般公共服務、公共安全、教育、社保、醫療衛生等八項支出合計達到448,578萬元,同比增長12.5%,拉動GDP增長2.1個百分點。

(二)加大投入,支持經濟穩定持續增長。一是大力支持工業園區建設。投入4,230萬元進一步完善工業園區基礎設施建設,增強工業園區內生發展動力,推動工業園區提檔升級。二是深入實施“抓大壯小扶微”工程。投入2,340萬元大力培育規模以上工業企業和扶持微型企業發展,增強企業競爭力。三支持現代農業升級發展。投入1,350萬元,對農產品深加工企業、規模、特色種養殖合作組織等進行扶持,促進現代農業升級發展。四是加快發展商貿服務業。投入2,080萬元建設和完善電子商務公共服務中心、鎮村服務站等一批商貿服務基礎設施,助力商貿服務業加快發展。

(三)籌措資金,確保財政保障穩定有力。一是繼續加大力度清收已經發生的財政借墊款,收回的資金及時充實庫款,確保庫款資金調度及時、保障到位。二是加快盤活土地等國有資源和國有資產,籌措更多資金支持城市基礎設施建設。三是籌措落實扶貧專項資金23,828萬元,全力支持打贏脫貧攻堅戰。四是嚴控無預算支出和一般性支出,千方百計做好資金調度保障工作,把有限的資金優先用于保工資、保運轉、保民生支出。

(四)力推改革,促進財政管理不斷規范。一是大力推進支出經濟分類科目改革,使政府和各部門的預算支出清晰、完整、細化地反映出來。二是對預決算公開統一平臺進一步規范頁面設計,明確板塊分類,統一內容格式,增強查詢搜索功能,不斷提高財政信息的公開度。完善政府債務風險預警和化解機制,切實為預防、處置和降低風險提供有力保障,推動我縣社會經濟平穩健康發展。四是推進深化投融資體制改革,建立新型投融資體制,構建真正企業化運作的投融資平臺,籌集更多資金投入到我縣城市基礎設施建設中。五是扎實推進企事業單位公務用車制度改革工作。

四、2017年靈山縣本級預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

縣審計局在審計2017年縣本級財政預算執行和其他財政收支情況時,提出了“非稅收入227.55萬元未按規定及時上繳國庫、未按時足額收繳土地出讓收入7060萬元、縣殘聯擠占專項補助資金6.35萬元和陸屋二中、縣民政局未按規定支出會議費5.47萬元”共四個問題,縣財政局、縣國土局、縣殘聯、陸屋二中和縣民政局高度重視,組織相關股室及時進行整改。縣非稅局已于2018年1月將227.55萬元全額繳入國庫納入預算管理;未按時足額收繳的土地出讓收入已收繳4300萬元,剩余的2760萬元已列入縣國土局重點推進追繳入庫資金;縣殘聯已于2018年8月將擠占專項補助資金6.96萬元通過賬務調整的方式,用工作經費補回占用的專項補助資金;未按規定支出會議費5.47萬元的問題,陸屋二中和縣民政局已整改并調整相關會計科目。

主任、各位副主任、各位委員,2018年全縣財政總體完成情況良好,本級人民代表大會關于批準2018年預算決議得到較好執行,財政收支結構不斷優化,重點支出得到保障,財政改革不斷深化,資金使用效益穩步提高。在縣委的正確領導下,我們將深入學習和全面貫徹落實黨的十九大精神,自覺接受縣人大常委會的指導和監督,進一步加大執行及創新力度,不斷提高財政預算管理水平,為促進全縣經濟社會穩定持續發展做出新的更大貢獻!

導航鏈接:
黑龙江11选5